进入【财务-应收管理-销售发票】销售发票列表页面，点击“新增”或者通过客户订货单、销售出库单、其他应收单、回款单、销售退库单关联创建实现销售发票的新增记录。

点击“新增”进入新增销售发票页面，录入付款方、发票号码、开票日期（默认了当前日期）、开票金额，即可提交保存，有需要可以记录关联的单据，关联单据后相关商品的信息会出现在商品列表上。
退款的红冲发票可以录入负数的金额处理。