点击”新增“新建应付初始化编辑页面，选择供应商，输入对应的业务日期，输入对应的应付金额，点击“加号可新增一行。（每个供应商都可以录入多笔业务日期不同的应付账款）。点击“确定”后所有新增账款都会展现在应付初始化列表页。

导入
点击【导入】，弹出以下弹框。

根据提示进行导入操作，即可完成应付初始化的导入流程。导入后的账单同样会展示在【应付初始化】页面中。